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2018年度甘肃凯天娱乐app常委会办公厅(汇总)部门决算

稿件来源:甘肃人大网 发布时间:2019-08-14 17:25:00

  目录
 
  一、部门概况
 
  (一)职能职责
 
  (二)凯天娱乐app
 
  二、部门决算执行情况
 
  (一)收入支出决算总表
 
  (二)收入决算表
 
  (三)支出决算表
 
  (四)财政拨款收入支出决算总表
 
  (五)一般公共预算财政拨款支出决算表
 
  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 
  (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
 
  (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 
  三、部门决算情况说明
 
  (一)收入支出决算总体情况说明
 
  (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
 
  (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 
  四、“三公”经费情况说明
 
  (一)“三公”经费支出总额情况
 
  (二)“三公”经费分项支出情况
 
  (三)“三公”经费实物量情况
 
  五、其他需要说明的事项
 
  (一)机关运行经费情况说明
 
  (二)国有资产占用情况说明
 
  (三)政府采购支出情况说明
 
  (四)预算绩效管理情况说明
 
  六、专业名词解释
 
         甘肃凯天娱乐app常委会办公厅(汇总)
 
  2018年度部门决算情况说明
 
  一、部门基本情况
 
  (一)职能职责
 
  甘肃省人民代表大会是甘肃省的国家权力机关,甘肃凯天娱乐app常委会是省人民代表大会的常设机关,对省人民代表大会负责并报告工作。
 
  按照《中华人民共和国凯天娱乐app》和《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定,甘肃省人民代表大会常务委员会行使下列职权:
 
  1、保证凯天娱乐app、法律、行政法规和全国人民代表大会及其常务委员会的决议在省内的遵守和执行;
 
  2、领导或者主持省人民代表大会代表的选举;
 
  3、召集省人民代表大会会议;
 
  4、讨论、决定全省的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;
 
  5、根据省人民政府的建议,决定对全省的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更;
 
  6、监督省人民政府、省高级人民法院和省人民检察院的工作,联系省人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见;
 
  7、撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议;
 
  8、撤销省人民政府的不适当的决定和命令;
 
  9、依照法律规定的权限,决定国家机关工作人员的任免;
 
  10、在省人民代表大会闭会期间,补选全国人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表;
 
  11、决定授予地方的荣誉称号。
 
  甘肃凯天娱乐app常委会办公厅是省财政一级预算单位,为甘肃凯天娱乐app常委会的常设办事机构,主要承担以下职责:人民代表大会会议、常委会会议、主任会议、人大常委会党组会议的筹备和会务工作;负责公文处理工作;负责内外宾接待服务以及对外交往中的有关具体事务;接待处理人民群众和各级人大代表来信来访;负责机关人事管理、劳动工资工作;承担行政管理、生活福利,机关安全等后勤服务工作;承担党组、常委会、主任会议交办的其他事项。
 
  (二)凯天娱乐app
 
  甘肃凯天娱乐app常委会性质为行政单位,级别省级。机关内设机构11个,分别为办公厅、研究室、法制工作委员会、代表工作委员会、民族侨务工作委员会、监察和司法工作委员会、财政预算工作委员会、农业与农村工作委员会、教科文卫工作委员会、环境资源保护工作委员会、社会建设工作委员会。内设二级机构(处室)32个,分别为办公厅秘书处、综合处、人事处、文档处、信访室(加挂凯天娱乐app常委会机关总值班室牌子)、老干部工作处、行政保卫处、接待处、宣传信息处,研究室综合处、调查研究处,代表工作委员会综合处、全国人大代表联络处、选举任免处、代表议案建议督查处,法制工作委员会综合处(加挂备案审查处牌子)、法规一处、法规二处,民族侨务工作委员会综合处、法规处,监察和司法工作委员会综合处、司法监督处,财政预算工作委员会综合处、预算审查监督处,农业与农村工作委员会综合处、农业监督处,教科文卫工作委员会综合处、教科文卫生处,环境资源保护工作委员会综合处、环境资源保护监督处。社会建设工作委员会综合处、社会监督处。
 
  常委会机关下设4个事业单位,其中:凯天娱乐app常委会《人民之声报》社为县处级级别,全额拨款事业单位;凯天娱乐app常委会《人大研究》杂志社为县处级级别,全额拨款事业单位;凯天娱乐app常委会机关后勤服务中心为县处级级别,全额拨款事业单位;凯天娱乐app常委会机关信息中心为县处级级别,全额拨款事业单位。
 
  二、2018年度部门决算报表
 
  表一:收入支出决算总表
 
  表二:收入决算表
 
  表三:支出决算表
 
  表四:财政拨款收入支出决算总表
 
  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
 
  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 
  表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
 
  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 
  三、2018年度部门决算情况说明
 
  (一)收入支出决算总体情况说明
 
  本部门2018年度收入总计12,476.83万元,支出总计12,476.83万元。与2017年决算数相比,收入增加845.74万元、增长7.27%,支出增加845.74万元、增长7.30%。主要原因:一是省保健局核销离休干部住院及医药费较上年度增加;二是年初结转经费较上年增加。
 
  本部门2018年度收入合计10,069.73万元,其中:财政拨款收入9,729.23万元,占96.62%;事业收入123.05万元,占1.22%;其他收入217.46万元,占2.16%。
 
  本部门2018年度支出合计10,530.55万元,其中:基本支出7,649.04万元,占72.64%;项目支出2,881.50万元,占27.36%;
 
  本部门2018年度年末结转和结余1,946.28万元,较上年增加-460.81万元,主要原因为本年单位开展信息化建设,开发建设财经预算审查监督平台,开展办公用房改造等支出增大,造成结余减少。
 
  (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
 
  本部门2018年度财政拨款收入合计9,729.23万元,较上年决算数增加231.92万元,增长2.44%。主要原因:一是事业运行经费增大。二是根据凯天娱乐app工作安排,2017年度将部分代表活动经费及立法经费直接划拨至基层人大及立法相关单位,相应调减 2017年预算指标,相比较2018年预算收入较大。
 
  本部门2018年度财政拨款支出合计10,179.71万元,较上年决算数增加1,186.05万元,增长13.19%。主要原因:人员工资变化及本单位在2018年开展信息化建设,开发建设财经预算审查监督平台,开展办公用房改造等支出增大。较年初预算数增加-801.32万元,增长-7.30%。主要原因是部分支出未申请财政预算拨款,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。
 
  本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出8,631.52万元,占84.79%,较年初预算数增加-474.12万元,主要原因是年初预算包含2017年结转数;文化体育与传媒支出211.30万元,占2.08%,较年初预算数增加5.85万元;社会保障与就业支出821.30万元,占8.07%,较年初预算数增加-329.62万元,主要原因是年初预算包含2017年结转数;医疗卫生与计划生育支出273.20万元,占2.68%,较年初预算数增加0.00万元;住房保障支出242.38万元,占2.38%,较年初预算数增加-3.43万元。
 
  (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 
  本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出7,298.20万元。其中:人员经费4,654.14万元,较上年增加-321.65万元,主要原因是在职人员工资变化及退休人员转入社保,单位退休费预算减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、社会保障缴费等人员支出。公用经费2,644.06万元,较上年增加6.86万元,与上年基本持平,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、差旅费、取暖费、物业管理费、维修(护)费、公务用车运行费等。
 
  四、“三公”经费情况说明
 
  (一)“三公”经费支出总额情况。
 
  2018年度本部门“三公”经费支出共计163.94万元,较年初预算数增加-429.05万元,主要原因是三公经费实际支出存在不可预测因素,在编制部门预算中将部分公用经费暂列三公经费支出;较上年支出数增加-42.26万元,主要原因:认真贯彻落实中央“八项规定”和省委“双十条”规定精神,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出较年初预算、上年支出都有所减少。
 
  (二)“三公”经费分项支出情况。
 
  2018年度本部门因公出国(境)费用1.51万元,主要是用于公民诉求网络信息化建设出境交流培训,费用支出较年初预算数增加-38.49万元,较上年支出数增加-4.91万元。
 
  主要原因:按照中央“八项规定”严控因公出国(境)人数及批次。   
 
  公务车购置费60.78万元,主要用于给两位新任省级领导配备公务用车。费用支出较年初预算数增加-0.22万元,同预算比较基本持平,较上年支出数增加30.01万元,主要原因:同2017年比较,增加购置了一辆公务用车。
 
  公务车运行维护费79.49万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加-91.31万元,主要原因是修订车辆运行制度,努力降低公务用车成本,较上年支出数增加-8.22万元,主要原因是严格落实中央八项规定,控制公车使用。
 
  公务接待费22.16万元,主要用于接待全国人大检查指导工作及国内其他凯天娱乐app到凯天娱乐app学习、交流、调研等接待支出,费用支出较年初预算数增加-299.03万元,较上年支出数增加-59.14万元,主要原因是严格落实中央及省上接待管理规定,控制落实费用支出。
 
  (三)“三公”经费实物量情况。
 
  2018年本部门因公出国(境)共计1个团组,1人;公务用车购置2辆,公务车保有量为70辆;国内公务接待32批次,261人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年本部门人均接待费849元,车均购置费30.39万元,车均维护费1.16万元。
 
  五、其他需要说明的事项
 
  (一)机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出2,093.19万元,机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、公务车运行维护费、取暖费、信息网络购置更新费差旅费、维修(护)等支出。机关运行经费较2017年增加-2.36万元,增长-0.11%,较去年基本持平。
 
  (二)国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门共有车辆70辆,其中:副部(省)级及以上领导用车9辆、主要领导干部用车6辆、机要通信用车1辆、应急保障用车13辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车40辆,其他用车主要是按照省上统一安排,执行车改政策后暂时封存车辆。单价50万元以上通用设备10台(套),单价100万元以上专用设备2台(套)。
 
  (三)政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额2,734.89万元,其中:政府采购货物支出625.83万元、政府采购工程支出206.08万元、政府采购服务支出1,902.97万元。主要用于采购会议服务、办公设备购置、办公用房改造等支出。授予中小企业合同金额2695.87万元,占政府采购支出总额的98.57%,其中,授予小微企业合同金额184.22万元,占政府采购支出总额的6.74%。
 
  (四)预算绩效管理情况说明
 
  根据财政预算绩效管理要求,我部门所属资金未开展预算绩效管理。
 
      (五)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  本部门2018年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况,故此表无数据。
 
  六、专业名词解释。
 
  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
 
  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
 
  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
 
  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
 
  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
 
  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
 
  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
 
  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
 
  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
 
  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 
  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
 
  (十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
 
  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
 
  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
 
  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
 
  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

       附件:甘肃凯天娱乐app常委会办公厅(汇总).xls