信息索引号	YC11209-0406-2019-5658	发布时间	2019-08-29
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垣曲县政府采购中心

2018年部门决算情况说明

 

一、部门主要职责

组织实施全县范围内的集中采购，完成采购目录中的各项采购任务；接受采购人的委托代理采购；直接组织招投标活动；负责行政事业单位、社会团体采购业务人员的培训工作；建立与本县实际情况相适应的各种信息库；优先本区域企业、供应商及服务单位参与竞争规范本区域政府采购行为；完成县人民政府交办的其他任务。

二、部门决算单位机构设置情况

在编人数6人，离退休人员0人。内设科室5个，即办公室、财务股、招标采购股、定点采购股、党建股。

三、收入决算情况说明

本年收入合计618459.96元，其中：财政拨款收入598123.96元，占比96.71%；上级补助收入0元，占比0%；事业收入0元，占比0%；经营收入0元，占比0%；附属单位上缴收入0元，占比0%；其他收入20336元，占比3.29%。

四、支出决算情况说明

本年支出合计618459.96元，其中：基本支出534519.96元，占比86.43%；项目支出83940元，占比13.57%。

五、支出决算具体情况

2018年一般公共服务支出588944元，完成预算的100%，用于基本支出505004元，项目支出83940元。较2017年决算减少12821元，下降2.13%，主要原因在编人员调出一人。公共安全支出0元，完成预算的0%。较2017年决算增加0元，增长0%，主要原因我单位无公共安全支出项。

六、“三公”经费支出决算情况说明

2018年三公经费财政拨款支出决算0元，比上年0元增加0元，原因是我单位无三公经费预算。其中：因公出国（境）费0元，与上年一致；公务用车购置费0元，比上年0元增加0元，原因是购置车辆0辆；公务用车运行费0元，比上年0元增加0元，原因是我单位无公务用车；公务接待费0元，共接待0批次0人，比上年0元增加0元，原因是我单位无公务接待费。

七、机关运行经费支出说明

2018年本单位机关运行经费支出64096元，比2017年增加0元，增长0%。主要原因是：勤俭节约。办公费3000元，印刷费2800元，邮电费0元，差旅费5000元，会议费0元，福利费8331元，日常维修费0元，专用材料费0元，一般设备购置费0元，办公用房水电费6000元，办公用房取暖费0元，办公用房物业管理费0元，公务用车运行维护费元，其他费用0元。

八、国有资产占用情况说明

国有资产金额452070元，土地、房屋建筑物0元，通用设备313080元，专用设备10000元，图书、档案0元，家具、用具128990元。

本单位无车辆。

九、政府采购情况

2018年度，政府采购年初预算0元，政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。通过中小微企业采购0元。

十、项目预算绩效评价结果

项目名称：政府采购招标业务费，政府采购招标业务费是根据垣曲县政府采购中心的本职工作即中心为了开展完成政府集中采购工作所需业务经费而专门设置的经常性、延续性预算项目。实施主体是垣曲县政府采购中心。实施方案：项目资金申报及批复情况：每年由中心上报预算、县财政局批复。实施周期为每年的1月1日到12月31日。资金计划是每年预算5万元、到位后，严格按照预算计划执行及使用。项目财务管理情况：严格按照招标采购业务流程管理项目财务。项目的绩效目标：是为了节约财政资金、完成各行政事业单位采购人的委托采购、达到采购人满意。项目绩效每年达到财政资金节约率3.5%。

 

十一、工作创新措施情况

我单位结合单位运行、管理、工作的实际情况，建立财务内控制度，将单位各项资金以及资金的运行进行有效调控和管理。进一步强化领导工作责任制，领导思想上予以高度重视，严格按照国家的财经法规及财务制度的规定，保证各类财政资金的规范运作和用途明确，切实管理和使用好自己手中的资金，避免截留、挤占、挪用等现象的发生。将财政资金的监督检查工作列上重要的议事日程，并作为一项长期性、持久性的作来抓，真正地确保各类财政资金在使用过程中的合规性、合法性和安全性。

 

十二、部门决算评价结果应用情况

我单位进一步完善财务管理体制和运行机制、建立科学化、精细化的预算管理机制、建立绩效评价制度、加快财务监管体系建设、提高经费使用效益、强化财务风险管理。提高预算编制的科学性、准确性，按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，科学合理编制预算，强化预算执行，提高预算执行效率，推进预算公开。加强财务监督和绩效评价，把绩效管理的理念和方法引入单位经费的管理，逐步建立起以强化资金使用效益为核心的绩效评价体系

十三、其他需要说明的事项进行说明

《2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》、《2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表（财决10表）》是空表，因我单位无三公经费、无政府性基金。

十四、名词解释

（一）基本支出：指为保障本单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成政府采购招标业务而发生的支出。

（三）“三公”经费：指我单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指我单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。